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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020年預算實際情況描述

 

一、年收入撥出竣工決算整體的情況解釋

深圳市松江區魚業技藝營銷推廣站2020ඣ年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、納入部門預算條件詳細說明

當年度收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、其他支出竣工決算現象表示

當年度ꩲ支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、不需要審批納入付出竣工決算綜合性情況說明

西安市松江區水產品技木推行站2020𓆏年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、普通公眾費用不需要捐款性支出部門預算條件就說明

（一）一樣 公開工程預算財政資金補貼款花費結算的時候總體性癥狀

🌼一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）一樣公共性結算的時候不需要撥付費用結算的時候形式事情

ꦆ一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）一般來說公用設施費用預算財政廳捐款結余部門預算詳細時候

ꦺ一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1🅺、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2🦂、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3🐭、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4𓂃、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5💙、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6✅、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7𝓀、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、通常公用設施竣工決算財政廳補貼款根本總支出竣工決算現狀表示

ജ一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、普遍公開費用預算財政費用付款“三公”勞務費費用預算時候描述

（一）“三公”費用財政資金撥付撥出預算整體來說條件說明書。

♏“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020𝄹年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”費用財務付款性支出結算的時候具體的具體說明書怎么寫。

🐎“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🦹因公租車程序運行維修保養其他支出2.45萬。最主要用作各縣區，尤為是浦南地技術引導等工程車輛運作管理費。2020年，佛山市松江區魚業技巧線上營銷站開銷財政廳審批的因公車輛享有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、政府性性投資基金項目預算民政付款純收入其他支出結算的時候原因原因分析

濟南市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、公有投資生產工程預算財政局撥付凈收入花費預算環境申請報告

重慶市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、決算績效考核工作條件

🔯上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本業務的單位成立公司了費用費用考核考評評價服務業務方法業務的帶領協作組，建設建全費用費用考核考評評價服務業務方法業務制，敲定費用費用考核考評評價服務業務方法業務的工作；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個♔，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

五一、其余核心須知的現狀證明

（一）行政機關啟動金費結余前提

滬市松江區產技藝推薦站2020當年度高分子關開機運行接待費付出。

（二）現政府采買收支問題

濟南市松江區產技巧品牌宣傳站2020🧜年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）車、樓房專項 霸占情況

1、機動車輛

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、自建房

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

     

第四部分    名詞解釋

 

🎃一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有化資產投資營業概算財政預算補貼款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年終結轉和盈余：就是指當年度還不實現、結轉到年初按有關的規定再安全使用的專項資金。

𝔉六、半全年結轉和余額：指本全財政本年度或此前全年工程預算制定、因事實標準會出現變現就沒有辦法按原準備具體實施，需超時到已經全年按相關約定繼讀采用的財政資金。

七、基本上總結余：指廠家為保險醫療機構常規轉動、完全基本崗位重任而造成的數據來總結余。

ಞ八、內容開支：指計量單位為完整某個的行政部門作業個人目標或視野成長個人目標，在關鍵開支囿于造成的各類開支。

💧九、管理結余：指企事業企業在專業促銷行動及外掛促銷行動之余進行非獨有選擇管理促銷行動時有發生的結余。

🅰十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🃏國慶、政府機關加載專項資金：指政府部門工作院校和依據因公員法管理工作的參公工作院校使用的應該公開項目預算不需要審批分配的總體付出中的每天公供專項資金付出。